目 录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
（二）本预算年度的主要工作任务
1. 坚定贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规及上级教育主管部门的各项部署要求，坚守公立教育公益属性，确保学校办学方向与国家教育发展战略高度契合，全面落实立德树人根本任务。
2. 立足九年一贯制办学特色，牵头研究拟定学校中长期发展规划与2026年度工作计划，细化阶段目标与实施路径，统筹组织、协调推进各项教育教学活动，保障小学至初中阶段教育衔接顺畅、育人体系连贯。
3. 始终坚持以教学为中心，聚焦义务教育质量提升核心任务，持续深化教育教学研究，创新并优化教学方法与课堂模式，推动学段间教学标准衔接与教学质量均衡，稳步提升整体教学水平与育人实效。
4. 强化师资队伍专业化建设，构建覆盖小学、初中全学段的教师培养培训体系，健全教师专业发展机制，通过校本研修、跨学段交流等多元途径，持续提升师资队伍的综合素养与专业能力。
5. 统筹组织学校招生工作，严格执行义务教育阶段招生政策，规范学生入学、学籍管理及毕业鉴定流程，保障小学升初中衔接工作平稳有序，维护教育公平。
6. 全面负责教职工管理工作，建立健全全学段教职工培养、考核、奖惩机制，规范工资福利、职称评定、退休离休等各项工作流程，充分调动教职工的工作积极性与主动性。
7. 统筹领导行政后勤工作，坚守“服务教学、保障育人”核心原则，聚焦小学与初中师生不同需求，持续改善校园教学设施、学习环境与生活条件，为教育教学工作的顺畅开展提供坚实保障。
8. 严格贯彻勤俭办校方针，健全学校各项规章制度，规范教育经费管理与使用，严格执行财务管理制度，提高资金使用效益，保障学校各项工作规范有序运行。
9. 主动承接并高效完成上级教育主管部门及相关领导机关布置的各项工作任务，及时反馈工作进展与成效，确保政令畅通、落实到位。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算6493.17万元，比2025年年初预算数6648.95万元减少155.78万元，下降2.34%。其中：本年财政拨款收入6493.17万元，比2025年年初预算数6648.95万元减少155.78万元，主要原因为学生及教职工人员变动导致的基本支出经费减少；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算6229.6万元，占总支出预算95.94%，比2025年年初预算数6390.7万元减少161.1万元，下降2.52%，主要原因为学生及教职工人员变动。
（二）项目支出。项目支出预算263.57万元，比2025年年初预算数258.25万元增加5.32万元，增长2.06%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市日坛中学实验学校政府采购预算总额197.48万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算195.98万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市日坛中学实验学校2026年部门预算报表